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图书信息
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公立医院内部控制体系建设指引
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| ISBN： | 9787309175424 |
定价： | ￥198.00 |
| 作者： | 上海申康医院发展中心编 |
出版社： | 复旦大学出版社有限公司 |
| 出版时间： | 2024年09月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 632页 |
中图法： | R197.32 |
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807
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2025-10-14
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图书简介 | | 本书准确把握最新政策和外部监管要求，根据国家财政部、国家卫健委对公立医院内控建设任务的有关部署，结合有关部门对医疗卫生行业的检查、审计结果，聚焦公立医院内部控制关键领域与薄弱环节，主要分为内部控制风险评估、单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部控制信息化、内部控制评价监督与内控报告五大部分。内控风险评估方面，主要介绍风险评估部门、对象、周期、工作步骤、应对方案及其审批流程；单位层面内控建设方面，明确内部控制决策层、执行层和监督层的管理层级以及相应职责分工，落实院级和处室制度的分级负责、归口管理，确保不相容岗位分离和关键岗位定期轮岗等多层次、多维度、全方位的内控保障体系；在深化具体业务流程管控方面，全面对标有关法律法规和管理要求，按照“医、教、研”各项业务流程逐一梳理，明晰通过流程图和控制矩阵，标识13项具体业务的主要风险点及管理举措。内控信息化建设方面，重点强调业务流程的信息化流程控制和权限限制，以达到相互制约、相互制衡的控制目标。在内部控制评价及监督方面，从单位层面和业务层面两大维度构建三个层级的定性指标和定量指标体系，通过评价结果的科学性、有效性、可对比性，强化内控风险预警功能。 |
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