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图书信息
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高等职业院校内部控制管理与实操手册
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| ISBN： | 9787122495372 |
定价： | ￥69.00 |
| 作者： | 程伟，梁阳，李旭海著 |
出版社： | 化学工业出版社 |
| 出版时间： | 2025年11月 |
版次： | 1版 |
| 开本： | 26cm |
页数： | 190页 |
中图法： | G718.5-62 |
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2026-04-03
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图书简介 | | 全书以政策法规为基石，紧密结合高职院校资金来源多元、业务流程实践性强、风险点集中等特征，通过理论阐释与流程化操作相结合的方式，为内控建设提供科学指引。第一章为理论基础，为实操提供体系支撑。第二章至第四章聚焦基础保障领域：财务管理细化绩效监控与财务报告编报规范；采购与资产管理明确各类采购方式执行与资产全生命周期管控要求；后勤服务管理覆盖从立项到验收及食品安全应急处置等环节。第五章至第九章针对特色业务：教育教学管理细化教务与学生管理流程；继续教育与国际交流合作管理规范非学历教育、校外教学点及外事活动管控；合同审计及科研管理则明确合同全生命周期管理、内部审计实施及科研项目从立项到成果转化的全流程规范。各章节通过流程说明与责任划分，突出风险点与操作规范，兼具政策合规性与告知针对性。 |
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